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3.3 - Justificativas de divergência (PR36817)

Quando uma mercadoria é recebida, é dada entrada da nota fiscal no sistema. Se houver divergências entre os dados das notas fiscais e dos pedidos de compra, são geradas divergências no recebimento. Quando o programa de Emissão das Divergências no Recebimento (PR19117) é executado através do agendador de tarefas, estas divergências são registradas em um arquivo de justificativas das divergências do recebimento. Estas divergências são apresentadas neste programa, podendo ser justificadas. Estas justificativas podem abonar as divergências, fazendo com que as notas fiscais com alguma divergência abonada se tornem válidas no processo de Homologação de Fornecedores (PR37117). O programa tem uma opção de repetir a justificativa de uma divergência para todas as divergências do mesmo tipo referentes à mesma AD. Basta clicar com o botão direito sobre a linha da justificativa, sobre uma coluna desabilitada, e escolher a opção “Repetir Justificativa p/Pedido”.

enduser/erp/suprimentos/recebimento/diverg/just.txt · Última modificação: 2016/09/30 20:54 por admin