Algumas parametrizações são necessárias para que o processo de devolução possa ser realizado de forma automática.

1- Tipo de Operação (PRX124115) - Deve ser criado um tipo de Operação para Devolução de Vendas, com Operação de Entrada:

2- Configuração CFOP / Natureza de Operação por Tipo de Operação (PRX101915) - Deverá ser cadastrado um registro para cada combinação de CST (Código de Situação Tributária ICMS) x Situação Tributária do PIS/COFINS atribuindo um CFOP/NO para clientes do Estado mais outro CFOP/NO para clientes fora do Estado.

3- Parâmetros do Faturamento (PR06215) - Devoluções de Venda

- Opção “Permite Devolução de Vendas na consulta de Produtos X Nota Fiscal (PRX096715)” - Essa opção é necessária para que a coluna de “Qtd. a Devolver” e o botão de “Gerar Devolução” sejam apresentado no PRX096715. - Tipo Operação: Informar o tipo de operação de para Devolução criado no PRX124115. - Local de Estoque: Informar o local de estoque para o qual deverá ser feito o movimento de Devolução de Vendas no estoque. - Conta contábil: Informar a conta contábil para contabilização das antecipações/vouchers. - Prazo (Em dias): Informar o prazo para a devolução das mercadorias, a partir da data de emissão das notas fiscais de venda. - Opção “Gera voucher devolução” - Marcar essa opção para que seja gerado o voucher da devolução. - Portador - Informar o portador para a liquidação do recebimento antecipado (voucher).

4- Código do cliente consumidor final (genérico) - Informar o código que será considerado como consumidor final

- A condição de pagamento da NF de Devolução será sempre livre de débito.

5- Parametrizar Contas Contábeis para o Portador Devoluções no PRX003731.

6- Configurar Serviço de Sincronização PAF ou implantar Sincronizador PAF para integração de Vouchers gerados na base PAF-NFCe.

7- Ajuste do prazo de validade do Voucher

8- Habilitar Meio de Pagamento Voucher no Sistema PAF-NFCe