ir para o conteúdo
Prosyst - Documentação
Sua empresa por completo
Ferramentas do usuário
Entrar
Ferramentas do site
Pesquisar
Ferramentas
Revisões anteriores
Adicionar a livro
Exportar para PDF
Links reversos
Alterações recentes
Gerenciador de mídias
Índice
Entrar
>
Alterações recentes
Gerenciador de mídias
Índice
Você está aqui:
start
»
Prosyst - Documentação
»
ERP Prosyst
Visitou:
•
ERP Prosyst
Barra lateral
ERP Prosyst
nexBI
Prosyst.NET
Suporte Ao Cliente
Versões ERP Prosyst
enduser:erp
ERP Prosyst
Comercial
Consignação/Comodato
Remessa
Devolução/Venda
Contatos com Clientes
Agendamentos
Gerenciador de Contatos
Parametrizações
Controle de Vasilhames (Barris)
Cadastro de Vasilhames
Saída
Distribuidor (Recebimento e Devolução)
Retorno
Motorista (Conferência)
Consulta das Movimentações
Inspeção
FAQ
Como ajustar o horário de verão para emissão das Notas Fiscais Eletrônicas pelo PAF?
Como alterar a condição de pagamento de um título com boleto já emitido?
Como bloquear o faturamento para um cliente?
Como efetuar o cálculo da ST conforme instrução normativa 39/2016?
Como parametrizar automaticamente CFOP por cliente?
Controle de títulos descontados.
No programa PR64615, existe a aba "Contatos". Existe algum programa que imprima as informações desta aba?
Onde posso consultar a tabela do CEST para efetuar o cadastramento no Prosyst?
PR00215 (Comissões por Representante e Produto) - Está listando comissões que não existem para notas fiscais. Como proceder?
PR02115, PR13315 (Faturamento de Notas Fiscais com Pedidos de Venda): como fazer para emitir as notas fiscais com a informação do xPed e nItemPed no XML da NF-e?
PR04415 (Emissão de boletos): Não permite impressão de boletos.
PR31915 (Faturamento e Carteira de Pedidos por Cliente no período) não lista determinada nota fiscal. Por quê?
PR46415 - Na tela do programa tem opção de enviar orçamento por e-mail, mas a o botão não funciona. Ao clicar no botão nada acontece. Como proceder?
PR46515 - Impressão de Orçamentos - Ao alterar o código do vendedor no orçamento não está imprimindo o seu nome na impressão do orçamento, na parte inferior no canto direito, onde diz "Atenciosamente ... ", nesse campo deveria apresentar o nome do vendedor atual e ele apresenta o nome do vendedor anterior, antes de ter sido alterado essa informação no orçamento. Como proceder?
PR64615 (Cadastro de Clientes) - Quando o cliente tem somente CPF em vez de CNPJ, como informá-lo?
PR89315 (Acompanhamento da Expedição), qual significado de cada cor de fonte deste programa?
PRX109215 - Qual a fórmula utilizada para calcular o valor líquido?
Qual programa posso cadastrar a via de transporte, conforme o manual da NF-e 3.10?
Qual relatório posso utilizar para emissão da condição de pagamento do cliente?
Sobre o Ajuste SINIEF 07/2017, o CONFAZ obriga os Sistemas Autorizadores de NF-e, a validarem o códigos de barras, como proceder mediante nova regra?
Faturamento de Serviços
Ordens de Serviço
Impressão da OS
Contratos
Núcleos
Pedidos de Venda
Royalties
MDF-e
FAQ
Por que preciso preencher as informações de Produto Predominante?
Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão da MDF-e
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (PRX098615)
Parametrizações no Sistema
NF-e
FAQ
Rejeições da Sefaz
108 - Serviço paralisado momentaneamente (curto prazo)
109 - Serviço paralisado sem previsão.
210 - IE do destinatário inválida - Como resolver?
212 - Data de emissão NF-e posterior à data de recebimento
221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
274 - Código Município do Destinatário inexistente
328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e sem finalidade de devolução de mercadoria
355 - Complementar de exportação - Informar o local de saída do país no caso da exportação
363 - IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário
376 - Data do Desembaraço Aduaneiro inválida
377 - Código de País do Destinatário Inexistente
387- Código de Enquadramento Legal do IPI inválido
388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
521 - Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS
525 - CFOP de Importação e não informado dados da DI
528 - Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota
529 - CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
531 - Total da BC do ICMS difere do somatório dos itens
611 - cEAN inválido
660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível
693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual?
696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão
703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento
770 - CFOP Inexistente [nI tem:1]
772 – Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
778 - Informado NCM inexistente
805 - A Sefaz do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
817 - Unidade Tributavel incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior [nItem:N]
923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior
999 - Excedido Limite de Tempo da Operação
Como alterar o e-mail de envio de NFE para o e-mail cadastrado na máquina do usuário?
Como calcular % de redução de ICMS na nota fiscal?
Como cancelar nota fiscal de serviço lançada pelo PR13315 (Digitação de notas fiscais)?
Como criar uma nota fiscal de estorno?
Como incluir nota fiscal de importação com pedido em outra moeda?
Como lançar uma nota fiscal complementar de ST?
Como parametrizar a conversão de unidade de medida no faturamento?
Como reter impostos da nota de serviços?
Nota fiscal denegada. Como proceder?
O gerenciador de notas (PRX104015/PR75815) não lista notas fiscais de determinada série. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Nota Fiscal): Como calcular o ICMS-ST DIFAL para o estado de Pernambuco?
PR13315 (Digitação de Nota Fiscal): Como considerar o valor de frete na base de cálculo do PIS/COFINS ?
PR13315 (Digitação de Nota Fiscal) Como emitir notas fiscais com Substituição Tributária?
PR13315 (Digitação de nota fiscal) Como emitir uma nota fiscal com IPI?
PR13315 (Digitação de Nota Fiscal) – Ao gravar a nota fiscal, ocorre a mensagem: "Classificação fiscal do item não confere com o código fiscal informado!". Como proceder?
PR13315 (Digitação de Nota Fiscal) – Ao informar a quantidade do produto ocorre a mensagem: “Quantidade informada maior que a quantidade do estoque”. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - "Não será gerada a nota fiscal! Existem produtos de estoque sem local de estoque definido!". Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - Cadastrei uma observação no cadastro do cliente mas essa informação não aparece na digitação da Nota. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - Como obter valor do produto conforme custo médio no momento da digitação da nota fiscal?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - De onde o sistema busca as alíquotas do PIS/COFINS para calcular o imposto na nota fiscal?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - Mensagem: Estoque insuficiente para atender quantidade de venda solicitada do material. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - Nota de devolução não baixou estoque. Como parametrizar para realizar esta baixa automática?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - O sistema está calculando o IPI junto à BC do ICMS. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - Total das duplicatas não confere com o total da Nota Fiscal! Verifique condição de pagamento. Como proceder?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) - É possível buscar os itens da AD ao emitir nota fiscal de Devolução de Compra?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais): como parametrizar o sistema para emitir notas fiscais com Diferimento de ICMS?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) está mostrando a mensagem: "Referência Cliente x Local de Estoque não cadastrada!". Como ajustar?
PR13315 (Digitação de Notas Fiscais) Mensagem:"Há divergência entre o 1º item informado e o atual quanto à necessidade de Aviso de Embarque! Verifique”. Mas não é necessário o aviso de embarque. Como proceder?
PR13315 – Como alterar a quantidade do item na nota de devolução?
Pr13315(Digitação Notas Fiscais) Está trazendo a transportadora da nota anterior e não busca automaticamente a transportadora vinculada ao cliente. Como proceder?
PR21315 (Alteração de Notas Fiscais) - Como habilitar o campo "Setor" na tela do programa?
PR75815 (Gerenciador da NF-e) - Como fazer com que o programa sempre liste as NF-e's pendentes?
PR75815 (Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)) - Falha ao enviar e-mail da nota fiscal, mensagem de retorno: Falha na conexão do transporte com o servidor. O que pode ser ?
Qual programa utilizar para fazer nota fiscal complementar?
Notas Técnicas
NT 2015.002
Enquadramento Legal IPI
Regras de Validação Diversas
NT 2015.003
CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)
Emenda Constitucional 87/2015
NT 2016.003
Unidades Tributárias
NT 2019.001
Parametrizações
NT 2016.002 - Layout 4.00
SC - Mudança da alíquota interna de ICMS
Parametrizações do ICMS
PRX096715 - Consulta de Produto x Nota Fiscal
NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor
Habilitar Cliente Para Impressão e Emissão da NFC-e
Nota de Débito
Parametrização
Cadastros
Geração de ND's
Boletos de ND's
Solicitação de Ressarcimento de ND's
Recusa Ressarcimento de ND's
Liquidação Automática de ND's
Liquidação Manual de ND's
Relatórios
Contabilização da Nota de Débito
FAQ
Ordem de Frete (OF)
Cadastro de OF's
Layout's de OF's
Consulta de OF's
Faturas Detalhadas
Geração Automática de Faturas
Frente de Caixa
Parametrizações
Configuração de ICMS
Recebíveis
Parametrização
Tipos de Movimentos do Contas a Receber
Tipos de Baixa do Contas a Receber
Tipos de Históricos do Contas a Receber
Conciliação Cartões
Importação Arquivo EDI - Cielo
Consulta Extrato e Títulos
Liquidação de Títulos
Contatos com Clientes
Parametrização dos Contatos com Clientes
Programação de Agendamento de Contatos com Clientes
Gerenciamento de Contatos com Clientes
Consulta Gerencial de Contatos com Clientes
Devolução de Venda
Parâmetros para Acerto de Devoluções
Devoluções Pendentes para Acerto
Consulta Acerto de Devolução
Cancelamento da Devolução de Venda
Encontro de Contas
Parametrização
Manutenção do Encontro de Contas
Consulta/Cancelamento dos Encontros de Contas
FAQ
Como cancelar uma solicitação que ficou pendente de um WorkFlow já cancelado
Lucros e Perdas
Parametrização
Movimentação do Título
Carga Inicial
Provisionamento e Baixas
Consulta dos Movimentos
Resumo de Fechamento Mensal
Contabilização do PPRC
Renegociação de Dívida
Parametrização
Plano de Renegociação de Dívida
Retenção de Órgão Público
Parametrizações
Movimentações
Movimentação de Valores Retidos
Controle dos Valores Retidos - Saldo Retenções
Contabilização das Retenções
Controle de Comissões
Sistema Loja
FAQ
Atualizado preço no ERP e o sistema não está atualizando no Frente de Caixa. Como corrigir?
PAF - Não foi possível gravar PAFR0607
Cheques Troco
Comandas (Fichas de Consumo)
Frente de Caixa/PAF-ECF - Como Ativar Modo Local (Contingência)
Integração de Catracas
LMC – Livro de Movimentação de Combustíveis
Orçamentos CETTO
Produtos Montados
Transferência de Valores entre Caixas
Vendas
01 – Preços dos materiais
01.01 – Criando listas de preços
01.02 – Atualização e reajustes de preços
02 – Orçamentos de Itens sob Projeto (PRX123915)
Informações Gerais do Orçamento
Dados Cadastrais do Cliente
Itens do Orçamento
Markups do Item
Características do Item
Componentes dos Itens
Processos dos Itens e Componentes
Configurações Iniciais
Proposta de Negócio
Anexos
Enviar E-mail
Imprimir
Copiar
Aprovar
Condição Faturamento
Nova Revisão
03 - Faturamento
03.01 - Geração de notas fiscais eletrônica de produtos
03.02 - Emissão Nota Fiscal Entrada/Devolução
03.03 – Geração de Nota Fiscal Complementar/Transferência
03.04 – Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
03.05 – Geração da carta de correção eletrônica(CC-e)
03.06 – Cancelamento de Notas Fiscais
03.07 – Geração da nota fiscal de Estorno
03.08 – Inutilização de Notas Fiscais
03.09 – Consultas e Relatórios das Notas Fiscais
03.10 – Boletos Bancários/Gerenciador de Boletos
03.11 - Reserva de Itens de Pedido
FAQ
PR02115 (Digitação de Pedidos de Venda): como configurar para o sistema validar quantidade mínima e múltipla dos itens?
PR02115 (Manutenção do Pedido de Venda) - Ao alterar a quantidade do produto, ocorre a mensagem: Este pedido não tem código tipo "Venda" não pode ter condição de pagamento parcelado. Como proceder?
PR02115 (Manutenção do Pedido de Venda) - Ao digitar um novo pedido para uma nova lista de preço, o preço do produto é maior que o da lista. Como proceder?
PR02115 (Manutenção do Pedido de Venda) - Como aplicar desconto geral no pedido de venda?
PR02115 (Manutenção do Pedido de Venda) – Desconto informado maior do que o permitido para o item. Como proceder?
PR02115 (Manutenção do Pedido de Venda) – Quando incluímos um novo item ao pedido, o sistema informa a mensagem “Tipo da natureza de operação (ZONA FRANCA) inválida para o cliente informado!
PR02115 (Montagem/Digitação do Pedido de Venda) - Onde cadastrar os prazos de entrega (do campo em formato texto) existentes na tela de produtos do pedido de venda?
PR02215 - Como cadastrar transportadora de outro país?
PR84315 (Gerenciador de Vendas) - O programa não traz alguns pedidos existentes. Como proceder?
Qual programa posso cancelar o saldo de um produto no pedido de vendas?
Qual programa posso utilizar para consultar um histórico das fases do pedido de vendas?
Controle de Fretes
Montagem Automática do Pedido de Vendas (Entre Plantas e Filiais)
Previsão de Entrega - PRX087815
PRX101915 - Configuração CFOP / Natureza de Operação por Tipo de Operação
Simulador de Preços
Atualização da Tabela do IBPT
CT-e
Produção
Controle de Industrialização (Entrada)
Recebimento para Industrialização
Parâmetros da Industrialização
Parâmetros da Naturezas de Operação
Recebimento dos Componentes
Retorno da Industrialização
Estrutura do Item
Tratamento Interno Dentro da Empresa
Referência Cruzada Cliente X Fornecedor
Retorno da Industrialização
Retorno de Industrialização - nota fiscal separada (serviço X retorno)
Industrialização Não Aplicada
Diversos
Implantação de Saldos
Referência Cruzada Remessa x Retorno de Industrialização
Baixa Manual De Entrada de Industrialização
FAQ
Controle de Industrialização (Saída)
Remessa para Industrialização
Parâmetros da Industrialização
Parâmetros da Naturezas de Operação
Definir Referência Cruzada Cliente x Local de Estoque
Parâmetros da Condição de Faturamento
Estrutura do Item
Definir Referência Cruzada Cliente x Fornecedor
Envio dos Componentes
Retorno da Industrialização
Recebimento do Item
Retorno por Pedido de Compras
Criação da Solicitações de Compras
Baixa dos Componentes
Diversos
Baixa Manual de Notas Fiscais de Remessa Para Industrialização
Cancelamento de Baixa de Notas Fiscais de Remessa Para Industrialização
Comparativo de Estoque entre Depósitos
Devolução Manual da Industrialização
Implantação de Saldos
Industrialização Não Aplicada
Materiais em Poder de Terceiros
Rastreabilidade da Emissão do Retorno de Industrialização
Referência Cruzada Notas Fiscais de Remessa x Notas Fiscais de Retorno
FAQ
Engenharia & Custos
1 - Conceitos Básicos
1.1 - Conceitos Básicos
2 - Cadastros
2.1 - Materiais
2.2 - Posto Operativo
2.3 - Grupo Operativo
3 - Engenharia
3.1 - Montagem/Digitação da Estrutura
3.1.1 - Componentes
3.1.2 - Informações Complementares
3.1.3 - Processos
3.7 - Geração de Ficha Técnica - MBOM
Parametrizações
Movimentações
3.2 - Cópia da Estrutura
3.3 - Alteração de Componente
3.4 - Alteração de Posto Operativo
3.5 - Exclusão de Componente
3.6 - Consulta das Alterações na Estrutura
4 - Consultas e Relatórios da Estrutura
4.1 - Consulta da Estrutura
4.2 - Consulta da Estrutura(com imagem)
4.3 - Consulta Comparativa da Estrutura
4.4 - Consulta dos Itens Referentes a um Componente
4.5 - Consulta dos Itens Referentes a um Posto Operativo
4.6 - Impressão da Estrutura do Item
4.7 - Listagem de Materiais por Estrutura
5 - Custos(básico)
5.1 - Conceitos
5.2 - Impressão da Estrutura do Item
5.3 - Listagem de Materiais por Estrutura
5.4 - Valoração Produtos em Elaboração/Acabados (cfme Produção)
FAQ
PR00527 (Montagem/Digitação da Ficha Técnica) - Como fazer para que um subproduto existente em minha estutura não gere OP secundária?
PRX050327 - Importação de Planilha: como fazer para alterar o processo padrão de um item produzido?
FAQ
PR21904 - Não está listando a quantidade correta do item no estoque
prx034104-manutencao-registro-das-nao-conformidade-rnc.html
Manutenção Industrial
1-Cadastros
1.1- Tipos de Manutenção
1.2- Equipe de Manutenção
1.3- Atividade
1.4- Técnicos de Manutenção
1.5- Equipamentos
1.6- Defeitos
2- Planejamento
2.1- Cadastro do Plano de Manutenção
2.1.1- Funções
2.1.2- Materiais
2.1.3- Ferramentas
2.1.4- Responsável por Inspeção
3- Ordem de Manutenção
3.1- Digitação da Solicitação de Serviço
3.2- Digitação da Ordem de Manutenção
3.3- Gerencimento do MI
3.4- Geração de Solicitação de Almoxarifado
3.5- Impressão da Ordem de Manutenção
3.6- Apontamentos
3.7- Conclusão da Ordem de Manutenção
4- Consultas
4.1- Consulta de Ordens de Manutenção
4.2- Impressão Pós Conclusão
FAQ
Novo Apontamento de Produção
Apontamento de Horas
Parametrização
Planejamento e Controle da Produção
Conceitos Básicos
1.1 - Conceitos Básicos
Materiais
2.1 - Cadastro de Materiais
2.2 - Informações Complementares do Item
2.3 - Cadastro de Materiais Similares
Planejamento
3.1 – Período
3.2 – Planejamento da Carteira de Pedidos
3.3 – Planejamento da Produção para Estoque
3.4 – Digitação de OP Manual
3.5 – Digitação de OP Manual(grupo)
3.6 – Impressão das Ordens de Produção
3.7 – Impressão da Relação de Ops
Controle
4.1 – Manutenção do Planejamento da Produção
4.2 – Alteração de Prazo das Ordens de Produção
4.3 – Consulta das Ordens de Produção
4.4 – Consulta Gerencial de Ordens de Produção
4.5 – Encerramento Manual da OP
4.6 – Histórico da Produção por OP
4.7 – Gerenciamento das Horas Alocadas e Capacidade dos Postos Operativos (Carga Máquina/MRP II)
Produção
5.1 – Componentes
5.1.1 – Consulta das Requisições de Materiais
5.1.2 – Substituição de Materiais por Similares
5.1.3 – Consulta de Materiais Substituídos por Similares
5.1.4 – Manutenção das Necessidades de Compras
5.1.5 – Impressão da Requisição de Materiais
5.1.6 – Baixa das Requisições de Materiais
5.1.7 – Devolução de Material da Requisição
5.1.8 – Cancelamento de Materiais da Requisição
5.2 – Apontamentos
5.2.1 – Entrada da Produção no Estoque
5.2.2 – Consulta de Movimentos de Estoque
5.2.3 – Digitação do Apontamento das Horas
5.2.4 – Digitação de Apontamentos Diários
5.2.5 – Manutenção dos Apontamentos de Horas
5.2.6 – Listagem dos Apontamentos de Horas
5.2.7 – Apontamento Consolidado da Produção
Caixas de Movimentação Interna
Configurações Necessárias
Montagem das Caixas
Conferência das Caixas
Centro de Controle
FAQ
PR01904 (Manutenção do Planejamento de Produção) - Ao tentar encerrar uma OP, é apresentada a mensagem: "Não foram encontradas OP's válidas para encerrar". Como proceder?
PR13333 (Digitação de Apontamentos Diários) - Não é possível efetuar apontamento de horas. O sistema informa que está travado. Como liberar?
Qual programa utilizar para consultar OP's com a quantidade de horas planejadas e executadas?
Kanban
Legendas
Financeiro
Caixa e Bancos
1 - Principais Cadastros
1.1 - Tabela de Empresas (PR04408)
1.2 - Tabela de Contas Correntes (Bancos) (PR01308)
1.3 - Tabela de Lançamentos Padrões (Contas)(PR00208)
2 - Movimentos do Caixa
2.1 - Provisionamento de valores
2.2 - Lançamentos Diretos (PR00108)
2.3 - Lançamentos Agrupados do Caixa (PR07608)
3 - Integração Financeira
3.1 - Contas a Pagar
3.2 - Contas a Receber
4 - Controle de Cheques
4.1 - Controle de Cheques (Compensação)
4.2 - Controle de Cheques (Devolvidos)
5 - Conciliação Bancária
5.1 - Importação dos Extratos Bancários (PR07408)
5.2 - Manutenção dos Extratos Bancários (PR07708)
5.3 - Conciliação Automática (PR07508)
5.4 - Conciliação Manual (PR07808)
5.5 - Cancelamento da Conciliação Bancária (PR07908)
5.6 - Consulta Saldo Bancário (PR07308)
5.7 - Conciliação - Extrato Bancário / Caixa e Bancos (PRX007808) - Novo
5.8 - Parâmetros da Conciliação Bancária (PR07108)
Aplicações Financeiras
Cadastro de IR para Aplicações Financeiras
Cadastro de IOF para Aplicações Financeiras
Cadastro de Moedas (Indexadores)
Cadastro de Contas Contábeis
Cadastro de Centros de Custo
Cadastro de Contas Correntes
Cadastro de Modalidades de Aplicações Financeiras
Cadastro de Contratos
Gerenciador de Aplicações Financeiras
Aplicação
Rendimentos
Resgates
FAQ
PR03128 (Liquidação/Transf./Devol. de Pagamentos Antecipados). Como configurar a conta contábil a integrar no caixa e bancos?
6 - Fechamento do caixa
7 - Integração Contábil
8 - Mapa de Contas (PRX009208)
9 - Recibos (PR08908)
10 - Movimentos de Caixa (PRX009308)
Contas a Pagar
1 - Cadastros
1 - Portadores
2 - Condições de Pagamento
3 - Grupos de Tributos
4 - Fornecedores
5 - Tipos de Documentos
6 - Modalidades de Pagamento
2 - Pagamentos Antecipados
1 - Manutenção de Pagamentos Antecipados
2 - Liquidação/Transferência/Devolução de Pagamentos Antecipados
3 - Movimentos do Contas a Pagar
1 - Lançamento de Apropriação de Despesa Direta (AD)
1.1 - AD de Retenção de Impostos
2 - Apropriação Manual de Pagamentos Antecipados
3 - Alteração do Movimento de Entrada
4 - Manutenção/Baixa das Previsões do Contas a Pagar
5 - Manutenção de Parcelas do Contas a Pagar
6 - Liquidação de Documentos do Contas a Pagar
7 - Emissão/Cancelamento de Cheques
8 - Manutenção/Liquidação de Faturas
4 - Controle Eletrônico dos Pagamentos
1 - Manutenção dos Parâmetros da Assinatura Eletrônica
2 - Cadastramento das Assinaturas
3 - Liberação das Apropriações Eletronicamente
4 - Consulta a Liberação de Apropriações
5 - Avaliando os Resultados
1 - Consulta do Contas a Pagar
2 - Consulta Posição do Contas a Pagar por Vencimento
3 - Consulta da Situação do Fornecedor
4 - Fluxo de Caixa por Dia
FAQ
Gerei uma remessa de pagamento escritural e preciso cancelar o pagamento de um título. Como efetuar esse processo?
Pagamento Escritural
Programação de Pagamento
Programação Agrupada
Programação Individual
Programação via DDA - Débito Direto Autorizado
Arquivo de Remessa
Geração de Remessa para Pagamento Escritural
Cancelamento da Remessa de Pagamento Escritural
Arquivo de Retorno
SICALC - Interface de Integração
Parametrizações
Contas a Receber
1 - Cadastros
1 - Clientes
2 - Portadores
3 - Condições de Faturamento
2 - Geração do Contas a Receber
1 - Geração pelo Sistema de Faturamento
2 - Geração pelo Sistema do Contas a Receber
3 - Recebimento Antecipado
1 - Manutenção do Recebimento Antecipado
2 - Liquidação do Recebimento Antecipado
3 - Apropriação de Recebimento Antecipado
4 - Faturas
1 - Cadastro de Faturas
5 - Liquidação do Contas a Receber
1 - Liquidação Manual do Contas a Receber
6 - Acompanhamento e Controle de Títulos
1 - Renegociação de Dívidas
2 - Acompanhamento de Títulos em Atraso
3 - Acompanhamento dos Títulos a Vencer
FAQ
PR01142 - Ao processar o arquivo de remessa, o relatório final fica com vários pontos de interrogação na ocorrência
Pr01142(Geração do arquivo de remessa): erro na abertura do arquivo de remessa.
PR01242 (Recebimento do Arquivo Retorno) - Ocorrência está vindo como duplicata descontada e não como liquidação. Como proceder?
PR04415 - Como buscar as instruções de cobrança para impressão em um boleto?
PR04415 - Como habilitar o botão "Imprimir boleto com valor atualizado com data de vencimento"?
PRX089715 (Gerenciador de Boletos de Cobrança) - Como gerar uma lista dos títulos pendentes e enviar por e-mail para os clientes?
Suprimentos
Compras
1 - Cadastros
1 - Cadastro da condição de pagamento
2 - Cadastro do tipo da cobrança
3 - Cadastro de compradores
4 - Cadastro de finalidades do material
5 - Cadastro de fornecedores
2 - Solicitações de compras
1 - Solicitação de compra individual
2 - Solicitação de compra em grupo
3 - Manutenção e Consulta de Solicitações de Compra
3 - Cotações de Compra
1 - Cadastro da cotação de compra
2 - Impressão da cotação de compra
3 - Envio da cotação de compra por e-mail
4 - Digitação dos preços da cotação
5 - Análise/Definição da cotação vencedora
4 - Pedido de compra
1 - Pedido de compra individual
2 - Impressão do pedido de compra
3 - Envio por e-mail do pedido de compra
4 - Alteração do pedido de compra
5 - Consultas das Solicitações, Pedidos e Aquisições de Compras
5 - Controle eletrônico de compras
1 - Manutenção dos parâmetros de compras
2 - Cadastramento das assinaturas
3 - Gerenciamento de grupos da classe/tipo para liberação eletrônica
4 - Configuração da faixa de valores por grupo de classe/tipo
5 - Liberação eletrônica de compras por grupo de classe/tipo
6 - Roteiro de Fretes
1 – Manutenção do pedido de venda
2 – Consulta de frete
3 – Manutenção da tabela de Frete por Região e Material
4 – Importar tabela
7 - Roteiro do Controle de Coletas
1 - Cadastro de Materiais
2 - Cadastro de Regiões
3 - Meta Anual por Região
4 - Valores de Coleta por Região e Fornecedor
5 - Certificado de Coleta
6 - Consulta Notas Fiscais emitidas
7 - Consulta Notas Fiscais Devolução
8 - Visões no nexBi referente controle de Coleta
8 - Roteiro Configurador de Entrada/Saídas (CES)
1 - Cadastro de Tipos de Operação
2 - Cadastro de Configuração de Entrada/Saída (CES)
3 – Solicitação de compra em Grupo.
Importação de Dados
Importação da Data de Entrega da SC
Pedido de Compra (PRX047417)
1 - Principal
2 - Outras Informações
3 - Contatos (e-mail)
4 - Observações
5 - Anexos
Coleta de Resíduos (em construção)
Estoque
Cadastros
Alteração de Materiais com Aprovação
Cadastro de Grade para o Material
Cadastro de Materiais (Programa Antigo)
FCI – Ficha de Controle de Importação
Manutenção de Classes e Tipos
Manutenção dos Locais de Estoque
2 - Movimentação de Material
1.Configurações
2.Requisição
3.Ajuste Mais
4.Ajuste Menos
5.Transferência
6.Produção Interna
7.Transferência Entre Materiais
8.Compras
9.Faturamento
10.Cancelamento de Movimentos
3 - Consultas
PR02216 - Verificação Integridade do Estoque
PR03616 - Ficha de Movimentação
PR07916 - Movimentos (Histórico + Mês)
PRX001216 - Consulta Geral dos Estoques
PRX012016 - Movimentação dos Materiais
4 - Manifesto de Destinatário
Informações Básicas sobre o Manifesto do Destinatário
4 - Relatórios
PR06316 - Registro de Inventário
PR14416 - Estoque (Cadastros + Saldo)
5 - Fechamento Mensal (Antigo)
1 - Parâmetros do Fechamento Mensal
2 - Execução da Rotina de Fechamento Mensal
3 - Reabertura do Estoque
6 - Inventário Físico Geral
Zeramento do Arquivo de Inventário
Formulário para Apontamentos
Etiquetas para Apontamentos
Digitação dos Apontamentos
Conferência dos Apontamentos
Atualização do Estoque
Relatório de Registro de Inventário
7 - Inventário Físico Rotativo/Cíclico
Gerenciamento
Contagem Simples
Contagem Múltipla
Pós-Contagem
Consulta
Tipo de Movimento
FAQ
PR00216 (Cadastro de materiais) não está permitindo alterar o campo “controle por lote”. Como proceder?
PR00216 - Como o sistema faz o cálculo de mínimo, máximo e reposição dos itens que estão marcados para calcular automaticamente?
PR00216 – Como alterar a unidade de medida de um material?
PR00216 – Como alterar indicador do material para não controlar estoque?
PR17016 - SMA não salva, a tela não permite salvar
PR18416 - Não estou conseguindo realizar a impressão de etiquetas
PR21016 - "Local de Estoque NNN sem acesso para o usuário ZZZZZZ" ao tentar efetuar uma transferência
PR21016 – É possível efetuar a transferência de materiais com conversão de unidade de medida?
Preciso de um relatório que me mostre os tipos de movimentos efetuados para um lote. Qual relatório consultar?
Qual relatório utilizar para listar a posição do estoque dos materiais com o custo?
Quando é possível alterar cadastro do material para passar a movimentar ou não o estoque?
Fechamento Mensal (Novo)
FAQ
PR05417 (Montagem da Solicitação de Compra) - Cadastrei uma SC com um código de posto operativo. Como posso efetuar a consulta dessas informações?
Recebimento
1 - Recebimento com Pedido de Compra
1.1 - Aviso de Recebimento
1.2 - Recebimento Físico (+ Importação NFE)
1.3 - Baixa de Pedidos de Compras (+ Importação NFE)
1.4 - Alteração/Cancelamento de Saldo de Pedidos de Compra
2 - Recebimento sem Pedido de Compra
2.1 - Entrada de NF via Estoque (PR06116) (+ Importação NFE)
2.2 - Apropriação de Despesa Direta (PR04817) (+ Importação NFE)
2.3 - Conhecimento de frete
2.4 - Entrada de NFs de complemento de imposto (IPI, ICMS, ICMS-ST)
3 - Controle de Divergências no Recebimento
3.1 - Parametrização
3.2 - Impressão demonstrativo de divergências (sem parâmetros)
3.3 - Justificativas de divergência (PR36817)
3.4 - Consulta divergência no recebimento
3.5 - Liberação de SC com Divergência
3.6 - Impressão de Divergências no recebimento (conforme Parâmetros)
4 - Utilitários
4.1 - Alteração Movimento de entrada (PR10217)
4.2 - Atualização de Informações da NF de Entrada (PR19729)
4.3 - Manifestação do Destinatário (PRX029116)
5 - Consultas
5.1 - Impressão dos Itens Pendentes do Pedido de Compra
5.2 - Relatório Detalhado das Aquisições
5.3 - Consulta de Informações Gerais da AD (PR35017)
5.4 - Consulta de Notas Fiscais de Entrada (em .NET)
DI - Declaração de Importação
1 - Cadastros Básicos
1.1 - Cadastro de Moedas
1.2 - Cadastro dos Valores Monetários
1.3 - Download da cotação da moeda
1.4 - Cadastro de Países
1.5 - Cadastro de Idiomas
1.6 - Cadastro de Clientes / Fornecedores (Informações de Endereço no Exterior)
1.7 - Cadastro de Materiais (Importância da Informação de ser ou não Material Importado)
1.8 - Cadastro de Materiais Importação/Exportação
1.9 - Cadastro do Local de Estoque
2 - Processo de Compras Mercado Externo
2.1 - Montagem de Solicitação de Compras (Em Grupo)
2.1.1 - Consulta e Manutenção das Solicitações de Compras em Aberto
2.2 - Montagem do Pedido de Compras
2.3 - Impressão do Pedido de Compras
3 - Montagem da DI (Importação Direta - Base Normal)
3.1 - Montagem da DI + Importação da DI via XML
3.1.1 - Importação da DI via XML
3.2 - Tipos de Importação no ERP
3.3 - Informações Gerais / Desembaraço Aduaneiro
3.4 - Faturas Comerciais
3.5 - Observações da DI
3.6 - Fechamento da DI
3.7 - Alterar Informações da Adição
3.8 - Alterar Informações Adicionais
3.9 - Emitir Nota Fiscal de Entrada
3.10 - Atualizar Movimento (Emissão da NF de Entrada)
3.11 - Exportar NF (Nota Fiscal)
4 - Consultas auxiliares no ERP
4.1 - Consulta Contas a Pagar
4.2 - Consulta Notas de Entrada
4.3 - Consulta Movimentos do Estoque
4.4 - Consulta Cadastro de Material
4.5 - Consulta Estoque do Material
Documento Referenciado - Entradas
Parametrizações
Movimentações
FAQ
PR01217 (Baixas de Pedidos) - Efetuei a entrada de uma nota e esta não alimentou estoque. Que parâmetro alterar para que esse processo funcione?
PR01217 - Como faço o estorno de uma AD?
PR01217 - O sistema permite a entrada de um fornecedor de fora do estado utilizando um CFOP que não confere com o estado atual?
PR06116 Como lançar NF onde a base de calculo é maior que o valor total da NF.
Campos Comuns no Recebimento
Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas / Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas PRX094915
Controladoria
Contabilidade
Abertura e Fechamento Contábil
Zeramento das Contas de Resultado - PR04631
Cadastros
Centro de Custos
Contabilista / Responsável Legal
Empresas
Estabelecimentos
Exclusão de Contas Contábeis
Histórico Padrão
Plano de Contas
Consolidação de Balanço
Plano de Contas Gerencial
Lançamentos de Eliminação Entre Empresas
Consultas Contábeis
Consulta de Demonstrações Contábeis (PRX026831)
Consultas/Relatórios Contábeis
Razão Contábil
Contabilização
Contabilização de Estoque
Exportação
Exportação de dados financeiros
FAQ
PR01228 (Geração de Lotes Contábeis - Contas a Pagar): Como parametrizar o sistema para não agrupar os lançamentos e históricos na integração contábil ?
PR01228 (Geração de Lotes Contábeis do Contas a Pagar): Como configurar o sistema para não contabilizar ADs sem livros ?
Gerencial
Cadastro de Lançamentos Contábeis Gerenciais - PRX025931
Cadastro de Relatórios Gerenciais - PRX026331
Consulta de Relatórios Gerenciais - PRX026631
Meios Magnéticos Contábeis
ECD (Escrituração Contábil Digital)
Cadastros da ECD
Grupos de Centros de Custo
Natureza Contábil
Parâmetros da ECD
Plano de Contas Referencial
Geração da ECD
Validações da ECD
Movimento Contábil
Entrada de Movimento Contábil
Integração Contábil
Ativo Imobilizado
Caixa e Bancos
Compras
Contas a Pagar
Contas a Receber
Estoque
Faturamento
Importação de Lançamentos Contábeis (PRX007831)
Gerenciamento dos Lotes Contábeis
Alteração do Histórico Contábil
Atualização dos Lotes
Conferência dos Lotes
Desatualização dos Lotes
Digitação Contábil
Exclusão dos Lotes
Listagem dos Movimentos
Manutenção dos Lotes
Integração de Lotes Contábeis
Contas a Receber
Faturamento de Serviços
Lucros e Perdas
Conciliação Contábil de Clientes e Fornecedores
Contabilização de Pagamento Antecipado
Gerenciador de Lotes Contábeis
Parâmetros da Contabilidade
Manutenção dos Parâmetros da Contabilidade
Contabilidade de Custos
1 - Parametrização da Contabilidade de Custos
1.1 - Manutenção da Tabela de Cenários
1.2 - Parâmetros de Custos
1.3 - Centro de Custo versus Conta Contábil
1.4 - Regras de Rateio - Posto Operativo
2 - Detalhamento da Rotina Mensal de Contabilidade de Custos
2.1 - Fechamento Mensal do Estoque
2.2 - Fechamento Fiscal
2.3 - Rotina de Integração Contábil dos Módulos
2.4 - Cálculo da Quantidade Produzida
2.5 - Rateio por Centro de Custo
2.6 - Cálculo da Base de Rateio por Posto Operativo
2.7 - Rateio por Posto Operativo
2.8 - Extrato do Rateio por Posto Operativo
2.9 - Valoração do Estoque
2.10 - Integração Contábil do Módulo de Estoque
2.11 - Conciliação de Valores do Módulo Contábil com Registro de Inventário do Estoque
2.12 - Fechamento Contábil
FAQ
Fiscal
Auditoria Fiscal
Parametrização/Geração
Convênio ICMS 52/2017
Configurações - ERP Prosyst
DIFAL ICMS (Entradas)
DIFAL ICMS - Parametrizações
FAQ
Como apurar o pagamento das guias de substituição tributária ?
Como referenciar as guias de substituição tributária para o SPED ?
PR22729 (SPED Contribuições) - Como gerar o bloco P (Desoneração da folha de pagamento) no SPED?
PRX027729 (Importação de Dados - Bloco K) - Ao tentar importar os dados do bloco K, apresenta a mensagem: O mês/ano selecionado já está fechado. O que fazer ?
Meios Magnéticos
DCIP Simples Nacional
Parametrização/Geração
EFD Contribuições
Alterações de Versão - Guia Prático
EFD Contribuições - Versão 1.24
Ajustes de Crédito - PR23329
Ajustes de Débito - PR23429
EFD ICMS/IPI
Parametrização
Parâmetros do Sistema de Livros Fiscais - PR19129
Tipo de Item - PR25116
Gênero de Item - PR25216
Classificação Fiscal - PR02929
Tipos de Serviço - PR18929
Municípios - PR64715
Países - PR02345
Tipo de Documento - PR33117
Cadastro de Fornecedores - PR00402
Cadastro de Clientes - PR03715
Cadastro de Clientes/Fornecedores - PR64615
Cadastro de Transportadoras - PR02215
Cadastro de Materiais - PR00216
Alterações de Versão - Guia Prático
EFD ICMS/IPI - Versão 2.0.21 - Guia prático
Movimentações
Geração
EFD ICMS/IPI - Bloco K
Parâmetros de Livros Fiscais - PR19129
Consumo Específico Padronizado (Ficha Técnica) - PRX027529
Digitação dos Estoques - PRX027629
Movimentação Interna entre Mercadorias - PRX027829
Movimentação de Itens Produzidos - PRX027929
Movimentação da Industrialização em Terceiros - PRX028029
Importação do Bloco K - PRX027729
Desmontagem de Itens - PRX029229
Reprocessamento/Reparo dos Itens - PRX029429
Correção de Apontamentos do Estoque - PRX029129
Correção de Apontamentos - PRX029329
Produção Conjunta - PRX030829
Produção Conjunta em Terceiros - PRX030929
Fechamento do Bloco K - PRX027329
Geração do EFD ICMS/IPI com o Bloco K - PR18329
Fluxo de Procedimentos para o Bloco K
FAQ Bloco K
EFD ICMS/IPI - Inventário Específico
Parametrização/Geração
EFD REINF
Parametrização Específica
Parametrização Geral
Parametrização REINF
Aquisição de Serviço
Parâmetros e Requisitos
R-1000 - Informações do Contribuinte
R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
R-2010 - Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
R-2020 - Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
R-2040 - Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
Geração EFD-Reinf
Histórico de Ocorrência
GIA - SP
Parametrização/Geração
Gerenciador de Débitos de ICMS Ativo Imobilizado – Importação:
Gerenciador do ICMS Presumido TTD-47/TTD-409/TTD-410
Modelos de Notas Fiscais
Aquisição de Energia Elétrica
Partilha do ICMS - Emenda Constitucional 87/15
Parametrização/Procedimentos
PIS/COFINS - Débitos e Créditos
Parâmetros de Compras - PR29517
Parâmetros do Faturamento - PR06215
Conta Contábil - PR02131
Códigos Fiscais de Operação - PR01029
Materiais - PR00216
Redução ICMS da base de Calculo do PIS e COFINS.
Utilitários
Importação da TIPI (Em Construção)
Portais Web
Portal de Pedidos para Representantes
Ferramentas e Configurações
Controle de Acesso (Usuários e Permissões)
Cadastro de Usuários e Grupos
Configuração das Permissões do Sistema
Dispositivos
Configuração Impressora Prix Toledo 9091
Instalação/Configuração do Certificado Digital
Ferramentas de E-mail
Configuração de Perfil para Envio de E-mail (PRX009500)
LGPD
Anonimização de CPF
Bloqueio de Tela Durante Uso
Controle de Acesso por Usuário
Extrato de CPF
Auditorias do Sistema
Recursos Adicionais (Add-ons)
Prosyst Audit Trail
Fluxos de Processos
Ferramentaria
Documentação para Desenvolvedores
Integração com ERP Prosyst
Integração com PagSeguro
Aprovação de Pedido de Venda
Configurações
Integração por Webservices
Primeiros Passos
Ferramentas Auxiliares
Login
Material
GET - Buscar Material
POST - Cadastrar Novo Material
PUT - Alterar Material
Ordem de Produção
GET - Buscar Ordem de Produção
POST - Cadastrar Nova Ordem de Produção
PUT - Alterar Ordem de Produção
PUT - Apontamento de Horas
PUT - Apontamento de Produção
PUT - Materiais Consumidos
Cliente
GET - Consulta de Atividades
GET - Consulta o cliente
POST - Novo Cliente
Estrutura
PUT - Alterar Flag de Material Revisado
Lista de Preço
GET - Consulta os preços
Movimentos
GET - Retorna Movimentos
POST - Auditoria
POST - Importar Movimentos
PUT - Retorno do Processamento de Movimento
Nota Fiscal
GET - Consulta de nota fiscal pelo número do pedido
Pedido de Venda
GET - Consulta Pedido de Venda
POST - Novo Pedido de Venda
PUT - Cancelar Pedido de Venda
Volumes
POST - Geração de Volumes para o Pedido
Conjunto de Tabelas
Definição das View's
Integração com Sistema de Pedidos
Integração com Check-in
Integração com a Zylix
Integração com Boa Vista
Integração com BOXCRM
Integração com CHUBB
Integração com MyTapp
Integração com Newhotel
Integração com Serasa
Parametrizações
PAF - ECF
Bloco X
Tabelas Padrões/Cargas
Download das Tabelas Padrões (PRX012100)
Vídeos
Caixa e Bancos
Comercial
Compras
Contas a pagar
Contas a receber
Estoque
PPCP
Controle de Serviços
enduser/erp.txt
· Última modificação: 2020/06/26 13:48 por
admin
Ferramentas da página
Revisões anteriores
Links reversos
Adicionar a livro
Exportar para PDF
Voltar ao topo
