A Chave Eletrônica por Item vincula cada item de uma nota fiscal de devolução ao item correspondente na nota fiscal de origem. Esse vínculo dá rastreabilidade ao processo: o sistema identifica com precisão qual item está sendo devolvido e a qual documento ele pertence, o que facilita a conferência das informações fiscais e reduz erros na devolução e na escrituração. Esta documentação, referente à Nota Técnica 2025.002-RTC, apresenta como a funcionalidade se aplica em cada tipo de devolução tratado pelo ERP: devolução de compra, devolução de venda e devolução de venda nos processos de consignação e comodato.

Na devolução de compra, o vínculo com a nota de origem é feito pela sequência do item e pela chave eletrônica do documento devolvido. O ERP oferece dois caminhos para registrar essa devolução: a digitação manual da nota fiscal, informando os dados diretamente, e a opção “Devolução de Itens”, que seleciona os itens a partir da nota fiscal de entrada.

Por meio do programa de Digitação de Notas Fiscais (PR13315), a nota de devolução é montada manualmente e o referenciamento à origem é informado pelo próprio usuário, item a item.

1. Acesse o programa Digitação de Notas Fiscais (PR13315).
2. No campo Tipo NF, selecione a opção Devolução de Compra.
3. Na aba Produtos, informe o item que será devolvido.
4. Ao informar o item, o sistema solicita a Sequência do item da nota fiscal de devolução. Essa informação é obrigatória e corresponde ao número do item na nota fiscal de origem que está sendo devolvido.
5. Na aba Docs. Referenciados, informe a Chave Eletrônica da nota fiscal de origem.
6. A nota fiscal de devolução utiliza somente uma chave eletrônica. Portanto, todos os itens da devolução devem pertencer à mesma nota fiscal de origem.

Figura 1: Digitação Manual de Notas Fiscais (PR13315), campo de sequência do item de devolução.

Como alternativa à digitação manual, a devolução de compra pode ser feita pela opção Devolução de Itens, que seleciona diretamente os itens da nota fiscal de entrada. Por esse caminho, o sistema carrega os itens para a nota e estabelece o vínculo com a origem sem digitação de sequência e da chave item a item.

1. Acesse o programa Digitação de Notas Fiscais (PR13315).
2. No campo Tipo NF, selecione a opção Devolução de Compra.
3. Na aba Produtos, clique no botão Devolução de Itens.

Figura 2: Digitação de Notas Fiscais com a opção Devolução de Itens (PR13315).

4. O sistema abre o programa Escolha dos Itens a Serem Devolvidos (PRX096815).
5. Informe a AD de entrada que contém os itens que serão devolvidos.
6. Selecione os itens e informe as respectivas quantidades a serem devolvidas.
7. Preencha o CFOP/NO que será utilizado na devolução.
8. Clique em Levar Itens para Nota.

Figura 3: Escolha dos Itens a Serem Devolvidos (PRX096815).

Após a seleção, os itens são carregados para a nota fiscal de devolução no programa de Digitação de Notas Fiscais (PR13315).

—-

Na devolução de venda, o sistema utiliza a nota fiscal de origem para identificar os itens que serão devolvidos. O processo pode ser conduzido por meio do programa de Consulta de Produto X Nota Fiscal (PRX096715), na devolução ou pela Digitação de Notas Fiscais (PR13315).

Por meio do programa de Consulta de Produto X Nota Fiscal (PRX096715), a devolução parte das notas fiscais do cliente: o usuário localiza o documento de origem e informa as quantidades a devolver, e o sistema gera as notas de forma automática.

1. Acesse o programa Consulta de Produto X Nota Fiscal (PRX096715).
2. Consulte as notas fiscais do cliente que possuem os itens que serão devolvidos.
3. Selecione a nota fiscal que contém os itens a serem devolvidos.
4. Informe a quantidade a ser devolvida de cada item.
5. Clique em Gerar Devolução.
6. O sistema gera a entrada da nota fiscal no estoque, com AD (Apropriação de Despesa), e a nota fiscal de devolução de forma automática, conforme o processo parametrizado.

Figura 4: Consulta de Produto X Nota Fiscal (PRX096715).

Quando a devolução de venda é registrada pela digitação manual da nota fiscal, as mesmas regras de referenciamento se aplicam. Observe os pontos abaixo:

1. Informe o tipo de nota como Entrada e marque-a como Devolução de Venda, conforme a operação.

Figura 5: Digitação Manual de Notas Fiscais (PR13315), marcação de Devolução de Venda em Dados Gerais.

2. Informe, para cada item devolvido, a respectiva Sequência do Item da nota fiscal de origem.
3. Informe a Chave Eletrônica da nota fiscal da origem.
4. Utilize somente uma nota fiscal de origem para os itens da mesma nota de devolução.

Figura 6: Digitação Manual de Notas Fiscais (PR13315), Chave NF-e na aba Docs. Referenciados.

Na devolução de venda dos processos de consignação e comodato, o sistema utiliza a nota fiscal de origem selecionada para identificar os itens que serão devolvidos, considerando o saldo disponível do cliente. O processo é conduzido pelo gerenciador do próprio fluxo.

1. Acesse o programa Gerenciador do Processo de Consignação/Comodato (PRX127215).
2. Consulte as notas fiscais do cliente que possuem os itens que serão devolvidos, conforme o saldo disponível.
3. Selecione a nota fiscal que contém os itens a serem devolvidos.
4. Informe a quantidade a ser devolvida de cada item ou selecione o saldo real a devolver.
5. Clique em Gerar Devolução.

Figura 7: Gerenciador de Processo de Consignação / Comodato (PRX127215).

6. O sistema gera a entrada da nota fiscal no estoque, com AD (Apropriação de Despesa), e a nota fiscal de devolução de forma automática, conforme o processo parametrizado.

Para melhor entendimento do funcionamento do gerenciador, consulte a documentaçõ de Devolução/Venda.

A utilização da Chave Eletrônica por Item é necessária para que os itens da nota fiscal de devolução sejam corretamente relacionados aos respectivos itens da nota fiscal de origem.

Nesta versão, o sistema trabalha no formato 1:1 (um para um): uma nota fiscal de devolução deve estar vinculada a uma única nota fiscal de origem. Caso os produtos a devolver sejam de notas fiscais de origem diferentes, é necessário emitir notas de devolução separadas.

Além disso, para cada item devolvido deve ser informada a sequência correspondente ao item na nota fiscal de origem.