O primeiro passo para o uso da GIA-SP pelo sistema Prosyst, é efetuar a vinculação entre o código do município (padrão IBGE), com o código existente na tabela 12 do arquivo Pré-formatado-NG.

No campo “Cód. GIA-SP”, você deverá informar o código de município da tabela 12 (conforme especificado acima), para as cidades da ZFM (Zona Franca de Manaus) e ALC (Área de Livre Comércio). Esta vinculação irá permitir a geração do registro CR-18 referente as Notas Fiscais para a ZFM e ALC. Caso não esteja informado este código, não será gerado o registro das NFs.

O próximo passo é realizar os cadastros a seguir, para que a exportação da GIA-SP seja feita de acordo com as informações do estabelecimento cadastrado :

• Cadastro de Contabilista / Responsável Legal
• Cadastro de Empresas
• Cadastro de Estabelecimentos

Logo após o cadastro do estabelecimento devemos imprimir a apuração de ICMS, conforme passo a seguir.

Informe o tipo de livro e o período de geração da apuração do ICMS. Assim que for dado o comando de impressão (botão imprimir), as informações serão geradas e armazenadas para a montagem do arquivo magnético.

Uma vez gerada e conferida a apuração, o passo final é a geração do arquivo da GIA-SP.

Período: Trata-se do período de apuração do ICMS.

Estabelecimento: Deverá ser informada a Matriz/filial que está sendo gerado o arquivo da GIA-SP.

Destino: Informe o caminho e nome do arquivo que conterá as informações da GIA, para posterior importação no aplicativo do SEFAZ-SP.

Versão GIA: Esta informação vem do layout do arquivo da GIA. Abaixo em vermelho, está exemplificado o campo e conteúdo.

Versão Layout Pré-formatado: Semelhante ao campo anterior, a informação virá do layout do arquivo. Abaixo segue o exemplo em verde:

Uma vez gerado o aquivo, basta importá-lo no programa disponibilizado pelo SEFAZ-SP. O arquivo gerado pelo sistema Prosyst, irá apresentar os seguintes registros:

CR-01: Dados iniciais do arquivo.

CR-05: Dados da empresa geradora do aquivo.

CR-10: Detalhamento das operações por CFOP.

CR-14: Detalhamento da operações interestaduais por UF.

CR-18: Detalhamento das notas fiscais para a ZFM e ALC.