Como parametrizar o sistema para emitir notas fiscais com Diferimento de ICMS (Digitação de Notas Fiscais - PR13315)
Essa documentação tem o objetivo de apresentar as configurações necessárias para a emissão de nota fiscal com diferimento de ICMS. Como pré-requisito para a emissão, o cliente deve utilizar o programa de Manutenção da Tabela de Configuração do % ICMS (PRX100915) como o programa de configuração do ICMS.
Inicialmente, é preciso identificar o CFOP/NO que será utilizado, bem como o CST de ICMS que será utilizado na nota fiscal. Em seguida, acesse o cadastro de Situação Tributária do ICMS (PR8465) no ERP Prosyst e ajustar o código de CST que terá o diferimento:
Após a parametrização do CST, é necessário realizar a configuração do Diferimento do ICMS no Manutenção da Tabela de Configuração do % ICMS (PRX100915). Vale lembrar que é possível realizar a configuração de diversas formas: para o item, NCM ou por meio de algum grupo tributário específico.
Neste exemplo, iremos realizar um cadastro para um grupo tributário específico:
Para iniciar a configuração de um grupo tributário específico, acesse o programa PRX100915 e selecione a aba “Alíquotas por Grupo Tributário Cliente / NCM / Produto / Finalidade / CST” e clique em incluir, conforme a imagem abaixo:
Em seguida, o sistema irá exibir a próxima tela, que já estará preenchida com os parâmetros do registro que terão diferimentos: Grupo Tributário 3, NCM 22072009, CST 51 e os percentuais de diferimento.
Conforme a imagem acima, é possível parametrizar o percentual de diferimento para Industrialização e outras operações.
Abaixo é apresentado os CFOPS que o programa de emissão de notas fiscais entende como Industrialização:
- CFOP/NO parametrizado para buscar a informação de Industrialização:
- CFOP/NO configurado com algum tipo de natureza como Industrialização:
Se o CFOP/NO se enquadrar nessas opções, será utilizado o “& Diferimento ICMS p/ Industrialização” como percentual a ser diferido. Caso contrário, será considerado o percentual do campo “& Diferimento ICMS” informado no programa de Manutenção da Tabela de Configuração do % ICMS (PRX100915).
Feito a configuração do programa, basta emitir a nota fiscal em que o diferimento será calculado:
Local dos programas
| PR13315 (Digitação da Nota Fiscal) | Módulo Comercial → Faturamento → Manutenção e Impressão de Notas Fiscais |
|---|---|
| PR01029 (Código Fiscal de Operação) | Módulo Comercial → Cadastros → Tabelas |
| PRX100915 (Configuração do % ICMS) | Módulo Comercial → Cadastros → Tabelas |
| PR84615 (Situação Tributária do ICMS) | Módulo Comercial → Cadastros → Tabelas |