03.03 – Geração de Nota Fiscal Complementar/Transferência

Geração de Nota Fiscal complementar pelo programa [PR03915] Digitação das Nota Fiscal complementar/Transferência:

Este programa digitação de nota fiscal complementar/transferência [PR03915] é responsável pela digitação de notas fiscais complementares de valores, complemento de tributos, crédito de ICMS, transferência de ICMS, para a digitação de notas fiscais de venda de mercadorias, transferências será necessário utilizar o programa de Digitação de Notas Fiscais (PR13315).

Neste programa o usuário deverá após pressionar F2 no campo nr. NF deverá escolher o tipo da nota fiscal que será emitida:

Neste exemplo será criado uma NF-e complementar tipo 04 – Complemento Tributo, neste exemplo o campo que ficou habilitado na parte dos valores foi o IPI, por que o CFOP/ natureza de operação apenas o IPI incide imposto:

O CFOP e natureza usado na NF-e de origem (12195 serie 2) foi o 5101/05, vejamos as configurações:

Seguindo com a digitação caso seja necessário complementar o valor do IPI o usuário deverá informar o valor conforme demonstrado anteriormente no campo valor do IPI, na aba históricos/observações caso seja necessário incluir alguma informação referente ao valor complementado poderá inserir nos campos abaixo:

Na aba totais o usuário poderá colocar as informações pertinentes a cobrança desse se for nota complementar de valor, ao informar uma condição de faturamento o programa ira distribuir o valor na lista conforme número de parcelas informado na condição de faturamento, para alterar informações sobre o vencimento, valor e portador o usuário deverá clicar duas vezes sobre uma das parcelas e o campos ao lado serão habilitados para fazer alterações:

Neste outro exemplo podemos ver que os campos que estão habilitados agora já são outros, pois o programa habilita os campos apenas para os tributos que tem incidência de impostos parametrizados no CFOP 6912/4:

Vejamos na figura abaixo, o CFOP 6912/4 tem crédito/débito de Substituição Tributária e ICMS:

Outro exemplo é uma NF-e complementar tipo 08 – Complemento de valores para a NF-e 12073 será habilitado um campo a mais, que é o Vlr. Complemento, ou seja, valor do complemento, além dos demais campos que também serão habilitados:

Exemplo de nota fiscal complementar com tipo 04 – Complemento de Tributos de ICMS:

Nota fiscal de origem 3790 serie 2 foi lançada com a natureza sem ICMS desta forma ficou sem valor de base e imposto:

No campo de observações é destacado que se trata de nota fiscal complementar de ICMS:

É livre de débito e não gera contas a receber pois é um ajuste na nota que não interfere no total da nota fiscal:

Neste outro exemplo é uma nota fiscal complementar com tipo 04 – Complemento de Tributos de IPI:

Neste caso terá condição de pagamento para que seja cobrada a diferença do cliente:

A nota de origem foi lançada com o CFOP correto, porém o item não estava configurado com o % de IPI e a NCM

O item ficou sem valor de IPI:

Nos totais não há valor de base e valor do imposto:

Neste outro exemplo é uma nota fiscal complementar com tipo 08 – Complemento de Valores de ICMS:

No campo de observações está a NF de origem:

Ao consultar a NF de origem é percebido que não destacou o ICMS:

Neste outro exemplo é uma nota fiscal complementar com tipo 06 – Nota Fiscal de Entrada Complemento de Valores de ICMS:

Geração de Nota Fiscal complementar pelo programa [PR13315] Digitação das Notas Fiscais:

O programa de digitação de notas fiscais [PR13315] também permite gerar uma nota fiscal complementar porém necessita ser informado ao menos um item na NF, este item poderá ter a quantidade zerada, porém é necessário ter valor unitário, o preenchimento dos campos após ser pressionado F2 no campo Nr. NF. é o tipo NF – no caso complemento de valor, os demais campos como nota, cliente, representante, CFOP/natureza, condição de faturamento e finalidade, isso na aba dados gerais:

Na aba dos produtos deverá informar ao menos um item, no item poderá informar o valor complementar neste caso usamos o IPI, perceba que o campo da quantidade foi mantido zerado e apenas informado o percentual do IPI:

Na aba totais é apresentado os valores da NF-e complementar de valor: