Para agilizar a análise, serão apresentados os valores informados pelos fornecedores participantes em cada item da cotação.

Ao informar a cotação será sugerido automaticamente o fornecedor vencedor de cada item, conforme o critério vencedor(Preço ou Prazo) definido na cotação.

Explicação sobre as ações disponíveis na parte inferior da tela:

• ** Escolher Vencedor:** Indica o fornecedor selecionado como vencedor do item cada cotação. A escolha do vencedor é pré-requisito para geração do pedido de compra.
• ** Cancelar Vencedor:** Cancela a indicação do fornecedor vencedor do item da cotação. Após essa ação, será sugerido automaticamente o fornecedor vencedor original de acordo com o critério da cotação.
• ** Alterar Preços:** Opção utilizada para manutenção dos preços informados pelos fornecedores. Será executada a rotina Digitação dos Preços da Cotação.
• ** Gerar Pedidos:** Responsável pela geração do(s) pedido(s) de compra para os fornecedores vencedores e também para os fornecedores cuja coluna “Qtde. de Compra” seja preenchida.

Após a geração dos pedidos:

• Os mesmos serão apresentados na coluna “Pedido de Compra”. Clicando com o botão direito sobre o pedido, ser disponibilizada a opção Manutenção de Pedidos de Compra (PRX047417).
• Será enviado e-mail aos fornecedores não vencedores e cuja coluna “Qtde. de Compra” não tenha sido preenchida, conforme template definido nas configuração do Envio da Cotação por E-mail (PRX019217).